规划书

（规划时限：20xx年-2020年）

编订时间：20xx年07月

实施时间：20xx年01月

战略纲要

“xx县殡葬--体化项目”为xx县2012年政府招商引资项目，属县政府2012年十大民生工程之一，由xx殡仪有限责任公司承建并经营xx县殡仪馆、火化场、公墓一体化项目，于2013年开馆对外营业。作为xx县殡葬改革的前沿阵地，如何经营，如何管理，如何作好企业战略抉择，成为摆在当下企业管理者面前的一道难题。企业的经营管理，直接影响到我县殡葬改革的进程，属政治难题；直接影响到企业的经营成败，属经营思路。为此，经我公司高层研究决定，特制定本企业战略规划书。

战略目标

（1）当下至本战略规划书正式实施期间，为打基础时期。此期间，企业经营目标为稳中保增长，即保证并服务好全县已经开通殡葬改革的17个乡镇，为之后全县实行殡葬改革打下良好基础，同时也为企业适应如此之量大的殡葬业务工作做服务演练；其次，将企业内部管理引向正规化，制度化的经营之路，保障员工即得利益，使企业与员工共同发展；第三，预计20xx年8月份正式启动新陵园“仙居源”项目。

（2）20xx年为本战略规划的开局之年，同时也是我县殡葬改革区域继续向纵深方向推进的关键之年。为使本战略在开局之年能取得实质成果，为今后打下良好基础，所以在20xx年企业需实现以下几个数据指标：

①年火化量达到4000-5000具；.

②殡仪馆治丧量达到400家/年；③陵园下葬500-600具/年；

④综合年产值达3000-4000万。

20xx年9月份前，新陵园及新销售部对外开放。其中新陵园开放5个园，可使用墓位达400个，最低售价18.7万元/墓穴，最高售价38.8万元/墓穴，均价约20万元/墓穴，可实现资金回收8000万元。

20xx年9月新火化楼投入使用，新宿舍楼投入使用。

（3）2017年在上年度的基础上，将实现年产值达4000-50000万元。将公墓剩余土地所新建的所有新陵园全面投入使用，预计增加2100个墓位，可实现资金回收1.5亿元。

2017年下半年，新陵园即入口处停车场投入使用。（4）2018年将实现年产值5000万元。

2018年启动殡仪馆后方的填方项目，此项目预计士方量将达到1000万方，建成后将形成占地约6万m的人工广场。此项目预计工期3年，也将成为企业后两年的主要建设任务。

同时启动4个公益性公墓陵园作为我县公益性陵园的示范园。预计每个公益性公墓陵园投入200万元；建成后，每个陵园将对外开放500个/墓穴，可实现产值回收2000万元。

（5）2019-2020年将保持年产值5000万水平，并实现填方项目竣工，这为我公司下一个5年规划打下良好基础。

企业规划愿景

企业实施战略规划，有助于推动企业按目标发展，发展过程中不盲目，不冒进；作为关系社会民生的企业，实施战略规划，更有助于使我们勇于承担社会责任，将优质服务、优质产品回报社会。

同时我们有理由相信，通过正规化的企业管理，通过战略性的眼光，当我们顺利实施完第一个企业五年战略规划后，我们的企业硬件、软件将会成为我省、乃至我国西南地区首屈一指的殡葬类企业，为行业树立标杆，成为更多同行参观学习的对象；更成为我们自身的实力体现，为企业下一个五年计划打下坚实的基础，为企业的进一步发展壮大奠定力量。

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