二九一分公司：抓好内控自评 增强企业管控能力
创始人
2024-12-08 05:39:54
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为进一步加快企业内控体系建设步伐，提高内控体系建设质量和工作效率，连日来，北大荒农业股份二九一分公司开展了企业内部测评工作。
据了解，此次内部控制评价工作涉及40多个管理流程。各部门结合自身特点，以企业《内部控制手册》为依据，通过穿行测试方式开展五大方面分析，即是否针对风险设置了细化控制目标；是否针对细化控制目标设置了对应控制活动；相关控制活动是否得到持续一致的运行；实施相关控制活动的人员是否具备必需的权限和能力等内容。这个分公司制定了内控体系运行情况定期报告工作机制，不断健全管理制度，完善内部控制体系。检查组按照《方案》要求，围绕土地发包、承包费收缴、农业生产、OA办公软件使用情况，通过实地走访、现场座谈、调阅内业材料，及时掌握各单位土地发包及承包费收缴等各项政策落实情况。同时，对各管理区种植户代表所提出的问题，进行了现场详细解答，解决了种植户生产过程中存在的难题，赢得了种植户的高度赞誉。针对检查过程中发现的问题，检查组坚持从严从细从实的原则及时反馈给被检查单位，限期进行整改，确保内控工作落到实处，不留盲区，为分公司的稳健发展提供了坚实保障。
通过此次内部控制评价工作，各单位深刻认识到企业管理应注重源头治理与过程控制，并将执行力视为内控体系的生命线。此外，此次活动还更新了员工的专业知识，优化了知识结构，使员工对企业相关管理知识和工作流程有了更深入的理解和掌握。（张伟宝）
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