【原创】阿里Q2财报公布，阿里云分拆计划、盒马IPO暂停，马云家族信托减持，阿里美股跳水大跌
深圳商报·读创客户端记者 陈琳琳
11月16日晚间，阿里巴巴公布2024财年截至9月底的Q2财报，Q2营收为2247.9亿元，同比增长8.5%，市场预估2241亿元；调整后EBITDA 492.4亿元人民币，同比增长14%，市场预估471亿元；调整后每ADS收益15.63元人民币，上年同期12.92元人民币；调整后净利润401.9亿元，同比增长19%。
与此同时，阿里在财报中表示，不再推进阿里云分拆计划，盒马IPO暂停。菜鸟集团已申请在香港IPO并递交A1文件。马云家族信托拟减持500万股。随后16日晚间，阿里巴巴美股盘前短线跳水跌5%，开盘大跌超8%。
淘宝规模优势扩大，Q2用户数、交易买家数、订单量持续增长
截至2023年9月30日止单月，淘宝app用户实现健康同比自然增长。本季度88VIP会员规模超过3000万，实现同比双位数增长。淘天集团第15届天猫双11全球狂欢季圆满结束，其参与商家、交易买家及订单量较去年同期相比均录得正增长。
Q2各分部收入报表
淘天集团分部Q2中国零售商业的收入为人民币925.6亿元，相较2022年同期的人民币89,436百万元增长3%。中国批发商业收入为人民币50.94亿元，相较2022年同期的人民币4,299百万元增长18%。增长主要来自提供予付费会员的增值服务收入增加所致。淘天集团合计收入976.54亿元，同比增长4%。
淘天集团截至2023年9月30日止三个月的经调整EBITA为人民币470.77亿元，相较2022年同期的人民币456.35亿元，增长3%。该增长主要是由于若干业务亏损的收窄和客户管理利润的增加，部分被淘宝app对用户获取和留存及内容的投入的增加所抵销。
闲鱼作为一个兴趣社区和市场平台继续实现强劲增长，截至2023年9月30日止单月，其DAU同比增长超过20%。
财报显示，在持续投入做大用户规模和商家规模的同时，淘天集团核心业绩指标继续保持增长，客户管理收入（CMR）和经调整EBITA均同比增长3%，与市场预期一致。
菜鸟集团经调整EBITA9.06亿元人民币，同比增超6倍
本季度，菜鸟录得收入228.23亿元，同比增长25%，主要由跨境物流履约解决方案的收入增长所贡献。经调整EBITA为9.06亿元人民币，同比增长625%。同比增加主要是由于跨境物流履约解决方案、物流科技及其他服务，以及国内物流业务的经营业绩有所改善所致。
阿里表示，按2022年配送的包裹量计，菜鸟已是全球第一的跨境电商物流公司。本季度，菜鸟推出跨境物流旗舰产品“全球5日达”，能力覆盖8个国家和地区，并联合速卖通Choice在西班牙、英国、比利时、荷兰等核心国家市场上线了“全球5日达”承诺打标。跨境物流领先优势的扩大和技术引领的运营优化，让菜鸟进一步提升市场竞争力。菜鸟通过科技保持竞争力。为支持速卖通Choice的扩张，菜鸟通过数据分析及算法提供包裹集运和直运的能力，以缩短配送时间并提高效率。
盒马IPO、阿里云分拆计划暂停，马云家族信托减持
本次报表中透露了阿里的业务集团分拆和融资进展。此前阿里曾大力推行业务分拆上市，Q2报表中则表示，决定不再推进云智能集团的完全分拆。因美国近期扩大对先进计算芯片出口的限制，给云智能集团的前景带来不确定性。云智能集团的完全分拆可能无法按照原先的设想提升股东价值。阿里将会面对不确定的环境，专注建立云智能集团可持续增长的模型。
同时，盒马的首次公开募股计划暂缓，阿里正在评估确保成功推进项目实施和提升股东价值所必须的市场状况和其他因素。
本次报表显示，云智能集团收入为人民币276.48亿元，相较2022年同期增长2%。收入同比增长主要受阿里巴巴合并报表业务所驱动。本季三个月经调整EBITA为人民币14.09亿元，相较2022年同期增长44%，主要是由于产品结构和运营效率改善所致。阿里通过减少来自利润率较低的项目式合约类收入，以持续提升收入质量。与此同时，本季度公有云产品及服务收入增长，带动盈利能力的优化。
另外值得注意的是，据美国证交会（SEC）官网披露的F144文件显示，马云家族信托JC Properties Limited(一家英属维尔京群岛公司)和JSP Investment Limited(一家英属维尔京群岛公司)拟于11月21日分别减持500万股阿里巴巴创始人股份。
或受这两则消息影响，阿里美股在北京时间11月16日盘前跳水，一度跌近8%。按美东时间11月15日阿里巴巴87.070美元/股计算，此次减持股票共涉及股票市值8.707亿美元。